包头市人民政府
国有资产监督管理委员会
2022年度部门预算公开报告
部门（单位）负责人：侯志学
部门（单位）网址：http://gzw.baotou.gov.cn/
公开事项咨询电话：0472—5901257
公开时间：2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、项目情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
表一、收支总表
表二、收入总表
表三、支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算基本支出表
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
表八、政府性基金预算支出表
表九、国有资本经营预算支出表
表十、部门项目支出
表十一、项目绩效目标表
表十二、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职能职责
（一）部门职能
根据中共包头市委办公室、包头市人民政府办公室关于印发《包头市人民政府国有资产监督管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（包室发〔2019〕18号），设立包头市人民政府国有资产监督管理委员会，为包头市人民政府工作部门。
（二）主要职责
包头市人民政府国有资产监督管理委员会是政府的职能部门，负责监管包头市本级所属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理。主要职责有：
（1）根据包头市人民政府授权，履行出资人职责，监管市本级企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法，通过统计、稽核对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管。负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。
（4）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，健全选人用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责市直属国有企业经营管理人才队伍建设。
（5）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订包头市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
（6）对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。
（7）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（8）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监管有关规范性文件，依法对旗县区国有资产管理工作进行指导和监督。
（9）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
（一）部门机构
从预算单位构成看，包头市国资委部门预算包括：委本级预算和委属事业单位预算。2022年，包头市国资委本级及下设独立预算单位共有两家，与上年相比，机构数新增一家单位，为包头市国资国企改革发展促进中心，具体如下：
1.财政拨款的行政单位1家，为包头市国资委本级，内设机构10个，分别为：办公室（党委办公室）、企业领导人员管理科（人事科）、规划发展科（政策法规科）、财务监管科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、资本运营与收益管理科、党建工作科、另有市纪委派驻纪检组。在职职工21人。
2.全额预算管理的事业单位1家，为包头市国资国企改革发展促进中心。
3.人员基本情况
包头市人民政府国有资产监督管理委员会部门编制数为38人，其中行政编制人数28人，事业编制10人。2022年人数27人，比上年净增加4人，其中在职人员27人，比上年净增加4人，其原因为增加1名退休人员和调出1名职工，以及新成立一家二级单位；离退休人员0人，与上年无变化；退休人员13人，比上年增加1人,其原因是新增退休人员1人。
（二）委属单位设置
纳入包头市国资委2022年部门预算编制范围的单位情况如下：
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
按照综合预算的原则，包头市国资委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为570.69万元，其收入来源为财政拨款和上年结转。支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、社会保险基金支出，主要用于包头市国资委本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展国有资产监管活动所发生的基本支出和专项业务支出。比2021年367.5万元增加203.19万元，增幅55.28%。主要原因一是本年较上年增加预算项目10万元；二是含上年结转28.74万元；三是新成立一家二级单位。
（一）收入情况说明
包头市国资委部门本年预算收入570.69万元，其中：一般公共预算拨款收入533.37万元，占比93.46%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转37.32万元，占比6.54%。比上年增加203.19万元，增幅55.28%，主要原因，一是本年较上年增加预算项目10万元；二是含上年结转28.74万元；三是新成立一家二级单位。
（二）支出情况说明
包头市国资委部门本年预算支出570.69万元，其中：基本支出474.96万元，占比83.22%；项目支出95.73万元，占比16.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。比上年增加203.19万元，增幅55.28%。其中：基本支出474.96万元(其中：人员经费444.68万元，公用经费30.27万元），比上年增加107.46万元。基本支出大幅度增加的主要原因是含上年结转以及新成立一家二级单位；项目支出95.73万元，比上年增加95.73万元，增幅100%，主要原因是本年较上年增加预算项目10万元以及新成立一家二级单位；事业单位经营费用0万元。
二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头市国资委部门本年财政拨款收支总预算为570.69万元，一般公共预算拨款数为533.37万元，占财政拨款的93.46%，上年结转37.32万元，占财政拨款的6.54%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
本年部门预算中，财政拨款支出数为570.69万元。
（1）按单位划分：包头市国资委本级425.07万元，包头市国资国企改革发展促进中心145.62万元。
（2）按支出功能分类划分：资源勘探工业信息等支出（类）479.31万元，占支出的83.99%；社会保障和就业支出（类）38.87万元，占支出的6.81%；卫生健康支出（类）16.9万元，占支出的2.96%；住房保障支出（类）27.79万元，占支出的4.87%；国有资本经营预算支出（类）0.03万元，占支出的0.01%；社会保险基金支出（类）7.79万元，占支出1.36%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
本年财政拨款预算支出数为570.69万元，比上年预算数367.5万元增加203.19万元，具体情况如下：
1.资源勘探工业信息等支出（类）本年财政拨款预算数为479.31万元，比上年预算数288.64万元增加190.67万元。其中：
（1）【2150701：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为335.61万元。主要用于委机关在职人员工资报酬支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数288.64万元增加33.12万元，主要原因是本年预算含上年结转。
（2）【2150702：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为10万元。主要用于委本级单位开展国资监管工作发生的支出。此项支出比上年预算数增加10万元，主要原因上年无预算。
（3）【2150799：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）】：本年财政拨款预算数为5.01万元。主要用于专项支出。此项支出比上年预算数增加0.01万元,主要原因上年结转5.01万元。
（4）【2150703：资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）】：本年财政拨款预算数为128.69万元。主要用于二级单位的基本支出和专项支出。新成立一家二级单位，无上年数据。
2.社会保障和就业支出（类）本年财政拨款预算数为38.87万元，比上年预算数35.67万元增加3.2万元。其中：
（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为7.08万元，主要用于委机关退休人员取暖费。此项支出比上年预算数2.02万元增加5.06万元,主要原因上年结转。
（2）【2080505：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为31.68万元，主要用于委机关在职人员养老保险缴费支出。此项支出比上年预算数33.66万元减少1.98万元,主要原因本年新增退休人员。
（3）【2081105：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）】：本年财政拨款预算数为0.11万元，主要用于二级单位残疾人就业保障金缴费支出。主要原因新成立一家二级单位，无上年数据。
3.卫生健康支出（类）本年财政拨款预算数为16.9万元，比上年预算数17.94万元减少1.04万元。其中：
（1）【2101101：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为16.9万元，主要用于委机关在职人员医疗保险缴费支出。此项支出比上年预算数17.94万元减少1.04万元,主要原因本年新增退休人员。
4.住房保障支出（类）本年财政拨款预算数为27.79万元，比上年预算数25.24万元增加2.55万元。其中：
（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）】：本年财政拨款预算数为27.79万元，主要用于委本级及二级单位在职人员住房公积金缴费支出。此项支出比上年预算数25.24万元增加2.55万元,主要原因本年委本级新增退休人员以及新成立一家二级单位。
5.国有资本经营预算支出（类）本年财政拨款预算数为0.03万元，比上年预算数增加0.03万元。其中
（1）【2239999：国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）】：本年财政拨款预算数为0.03万元，主要用于专项支出。此项支出比上年预算数增加0.03万元,主要原因上年结转。
6.社会保险基金支出（类）本年财政拨款预算数为7.79万元。主要原因新成立一家二级单位，无上年数据。其中：
（1）【2090201：社会保险基金支出（类）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）】：本年财政拨款预算数为0.17万元，主要用于二级单位在职人员失业保险缴费支出。新成立一家二级单位，无上年数据。
（2）【2090301：社会保险基金支出（类）职工基本医疗保险基金支出（款）职工基本医疗保险统筹基金（项）】：本年财政拨款预算数为2.19万元，主要用于二级单位在职人员医疗保险缴费支出。新成立一家二级单位，无上年数据。
（3）【2090401：社会保险基金支出（类）工伤保险基金支出（款）工伤保险待遇（项）】：本年财政拨款预算数为0.07万元，主要用于二级单位在职人员工伤保险缴费支出。新成立一家二级单位，无上年数据。
（4）【2091101：社会保险基金支出（类）机关事业单位基本养老保险基金支出（款）基本养老金支出（项）】：本年财政拨款预算数为5.37万元，主要用于二级单位在职人员养老保险缴费支出。新成立一家二级单位，无上年数据。
三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
我部门2022年无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门2022年国有资本经营预算拨款支出0.03万元，为委本级单位上年结转。
五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明
2022年，包头市国资委部门财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算数同口径减少0.4万元，下降12%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平，主要原因是根据工作安排未有出国出境事务。
（二）公务接待费。本年预算数0.5万元。主要用于公务接待、招待发生相关费用。比上年预算数0.9万元减少0.4万元。主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人数和接待标准，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数2.5万元，与上年预算数持平。主要原因是严格按照核定标准执行。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。主要原因是根据工作安排未有购置公车计划。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数2.5万元，与上年预算数持平。主要原因是严格按照核定标准执行。
按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市国资委部门全系统保留公务用车1辆。其中：委机关（本级）保留公务用车1辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。
包头市国资委部门本年会议费预算数0万元，与上年预算数持平，主要原因是根据工作安排和疫情防控要求未安排此项事务；本年培训费预算数0万元，比上年预算数1万元，减少1万元，下降100%，主要原因是根据工作安排严格落实培训批次、人次，提倡厉行节约。
第三部分
其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2022年，包头市国资委部门机关运行经费财政拨款预算30.27万元，主要包括以下支出：办公费4.82万元，比上年预算数1.95万元增加2.87万元；邮电费1.5万元，与上年预算数持平；印刷费2万元，与上年预算数持平；物业管理费1.88万元，比上年预算数1.45万元增加增加0.43万元；差旅费5.5万元比上年预算数5万元增加0.5万元；工会经费4.83万元，比上年预算数4.38万元增加0.45万元；福利费5.21万元，比上年预算数4.6万元增加0.61万元；公务接待费0.5万元，比上年预算数0.9万元减少0.4万元；公务用车维护费2.5万元，与上年预算数持平；其他交通费1.2万元，比上年预算数增加1.2万元；其他商品和服务支出0.33万元，比上年预算数0.3万元增加0.03万元。
比上年预算数25.58万元增加4.69万元，增长18.33%,主要原因是按照预算安排情况核定，并且严格执行中央八项规定，切实采取措施有效控制各项开支，另外新成立一家二级单位，无上年数据。
二、“政府采购计划”预算情况说明
2022年，包头市国资委各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用和增量情况说明
截至2022年末，包头市国资委全系统共有机动车1辆，已封存0辆，在用1辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
2022年，本部门预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。
四、绩效目标设置情况说明
2022年，包头市国资委实行绩效目标管理的项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
包头市国资委2022年一般公共预算基本支出474.96万元，其中： 人员经费444.68万元，主要包括：基本工资121.28万元、津贴补贴138.01万元、奖金69.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.05万元、职工基本医疗保险缴费19.09万元、其他社会保险缴费3.26万元、住房公积金27.79万元、抚恤金4.85万元、其他对个人和家庭的补助6.87万元。
日常公用经费30.27万元，主要包括：办公费4.82万元、印刷费2万元、邮电费1.5万元、物业管理费1.88万元、差旅费5.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费4.83万元、福利费5.21万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费1.2万元、其他商品和服务支出0.33万元。
六、项目情况说明
1.项目概述
本项目主要用于2022年国资监管经费，保障机关正常运转所弥补的经费。
2.立项依据
依法对市政府授权监管的63户企业的国有资产进行监管，依法代表市政府履行出资人职责，确保国有资产保值增值。
3.实施主体
包头市国资委
4.实施方案
根据财政批复审计业务费用制定本年业务预算 ，办公费4万元、差旅费4万元、印刷费2万元。
5.实施周期
自2022年1月1日至2022年12月31日。
6.年度预算安排
2022年该项目预算10元。
第四部分
名词解释
（一）财政收支类名词的解释
财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金 。
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工 作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）本部门使用到的支出功能科目解释
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）本部门使用的其他重要名词解释
无。
第五部分
预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李栋 联系电话：5901257
第六部分
包头市国资委2022年部门预算公开表
备注：1.2022年预算公开报表见附表
2.按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2022年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
包头市国资国企改革发展促进中心2022年度预算公开报告.pdf
