目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1.根据包头市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管包头市单位所属企业的国有资产，加强国有资产管理。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。

4.通过法定程序和权限，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定和授权，代表包头市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟定包头市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

7.对授权包头市国资委监管的单位国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。

9.负责企业国有资产基础管理，起草包头市国有资产监督管理的地方性法规规章草案，制定有关规章制度。

10.负责协调所监管企业信访和维护稳定方面的工作。

11.承担中共包头市委员会企业工作委员会的职责；负责所监管企业经营管理人才队伍建设工作。

12.加强对国有资产运营公司的指导监督。

13.承办包头市人民政府交办的其他事项。

    二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室（党委办公室）、企业领导人员管理科（人事科）、规划发展科（政策法规科）、财务监管科、产权管理科、企业改革科、考核分配科、资本运营与收益管理科、党建工作科、另有市纪委派驻纪检组。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2024年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：包头市人民政府国有资产监督管理委员会。详细情况见表：

    三、2024年度单位主要工作完成情况

  2024年，包头市全面落实党中央和国务院、自治区党委政府、市委市政府对国资国企发展的要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持“有解思维”破局前行，推动改革“突围”激发活力，通过谋划并实施“百亿收入”“子企业扭亏”“参与地区产业”等十个专项行动和开展十一个方面问题整治，国资国企核心功能和核心竞争力持续增强，国资监管水平和企业发展内生动力得到全面加强。

第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度收入、支出决算总计均为 3178.85万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9433.35万元，下降 74.80%，变动原因：上年我单位承办大型项目，2024年我单位承办项目减少；与上年决算相比，收、支总计各减少36205.80万元，下降91.93%。其中：

（一）收入决算总计 3178.85万元。包括：

1.本年收入决算合计 3178.85万元。与上年决算相比，减少36205.80万元，下降1.93%，变动原因：上年我单位承办大型项目，2024年我单位承办项目减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 3178.85万元。包括：

1.本年支出决算合计 3178.85万元。与上年决算相比，减少36205.80万元，下降91.93%，变动原因：上年我单位承办大型项目，2024年我单位承办项目减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度本年收入决算合计 3178.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2678.85万元，占 84.27%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 500.00万元，占 15.73%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

    三、支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度本年支出决算合计 3178.85万元，其中：

    本年基本支出 621.39万元，占 19.55%；

    本年项目支出 2557.46万元，占 80.45%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3178.85万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9433.35万元下降74.80%，变动原因：上年我单位承办大型项目，2024年我单位承办项目减少；与上年决算相比，收、支总计各减少36205.80万元，下降91.93%，变动原因：上年我单位承办大型项目，2024年我单位承办项目减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 2678.85万元。与年初预算 12612.19万元相比，完成年初预算的 21.24%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 7.31万元，与年初预算相比增加 7.31万元。其中：

其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为 1000万元，与年初预算相比增加1000万元。其中：

其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算1000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 93.18万元，与年初预算相比减少12081.17万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.62万元，支出决算20.97万元，完成年初预算的112.62%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整追加预算资金。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算37.23万元，支出决算47.5万元，完成年初预算的127.59%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整追加预算资金。

 （四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 26.39万元，与年初预算相比增加 6.56万元。其中：

 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.82万元，支出决算26.39万元，完成年初预算的133.15%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整追加预算资金。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 38.41万元，与年初预算相比增加9.52万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算28.89万元，支出决算38.41万元，完成年初预算的132.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整追加预算资金。

（六）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为1512.15万元，与年初预算相比增加1124.42万元。其中：

1.国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算387.73万元，支出决算506.15万元，完成年初预算的130.54%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

2.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算1006.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算资金。

（七）其他支出（类）

其他支出类决算数为0万元，与年初预算相比增加0万元。其他支出（款）其他支出（项）。年初预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 621.39万元，其中：

（一）人员经费 605.64万元。主要包括： 基本工资158.20万元， 津贴补贴187.05万元， 奖金88.60万元， 机关事业单位基本养老保险缴费47.50万元， 职工基本医疗保险缴费26.39万元， 其他社会保障缴费3.67万元， 住房公积金38.41万元， 其他工资福利支出10.12万元，退休费45.68万元。

（二）公用经费15.75万元。主要包括：办公费6.74 万元，印刷费0.22万元，邮电费0.97万元， 物业管理费1.39万元， 差旅费4.68万元， 培训费0.22万元， 公务接待费0.44万元， 其他商品和服务支出0.48万元，办公设备购置0.61万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2057.46万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出 50.80万元。主要包括：办公费29.75万元，印刷费10.52万元，差旅费2.36万元，培训费1.03万元，其他交通费用1.15万元，其他商品和服务支出6.00万元。

（三）对个人和家庭的补助4万元。主要包括：生活补助4万元。

（四）资本性支出 2.65万元。主要包括：办公设备购置2.65万元。

（五）对企业补助2000万元。主要包括：资本金注入2000万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.50万元，支出决算 0.44万元，完成预算的 87.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.50万元，支出决算 0.44万元，完成预算的 87.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.50万元，支出决算 0.44万元，与预算差异原因：公务接待费本年按实际发生据实支出。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.44万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.44万元，占 100.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，减少1.50万元，下降100.00%，变动原因：公务用车交回，不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.44万元。其中：国内公务接待支出 0.44万元，接待4 批次，37 人次，开支内容：国内公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.05万元，增长12.02%，变动原因：接待来访人员增加。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 500.00万元。与上年决算相比，减少187.57万元，下降 -27.28%，变动原因：本年度项目支出减少。其中：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出500万元，主要用于文旅集团增加注册资本金。

    十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度公用经费支出决算 15.75万元，与上年决算相比，减少9.37万元，下降37.30%，变动原因：2024年本单位承办专项活动较少。其中，机关运行经费支出决算 15.75万元。比上年决算相比，减少 9.37万元，下降37.30%，变动原因：2024年本单位承办专项活动较少。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度政府采购支出总额 10.80万元，其中：政府采购货物支出 1.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 9.18万元。政府采购授予中小企业合同金额 10.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  10.16万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85%。

    十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金2057.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目1个，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金500万元，占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“国有资产监管经费”“企业注册资本金”“内蒙古西部新能源开发有限公司注册资本金”、“定向选调生经济补助项目监控情况表”、“解决原监管企业退休人员相关工资费用”等5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1073.45万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算支出500万元。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

    内蒙古自治区包头市人民政府国有资产监督管理委员会 2024年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，1个国有资本经营预算支出项目共5个项目的绩效自评结果。

1.“国资监管经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。全年预算数46万元，执行数为44.74万元，完成预算的97.26%。项目绩效目标完成情况：良好的保障了机关运行经费不足的问题。已全额完成预算既定目标数，资金到位情况≥100%，得分8分，预算执行率≥95%，得分5分,良好的保障了机关正常运转。发现的主要问题：执行率还有待提高。下一步改进措施：进一步完善项目预算编制精细化，强化责任意识，提升办事效率。

2.“企业注册资本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付注册资本金，为文旅集团打造文化旅游产业提供资金支持。已全额完成预算既定目标数，打造黄河湿地公园建设赛汗塔拉星空露营地，得分7分，保证工程质量，得分7分,促进全市文旅产业高质量可持续发展做为第一要务，重组整合后的文旅集团，板块运营稳中快进，服务大局作用凸显，业务拓展步伐加快，创新改革亮点纷呈，成效明显。

3.“内蒙古西部新能源开发有限公司注册资本金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付注册资本金，保障企业做大做强。已全额完成预算既定目标数，资金拨付准确率≥100%，得分7分，资金拨付合格率≥100%，得分8分,促进市域内与周边以及境外资源统筹，使内蒙古西部新能源开发有限公司逐步成为自治区乃至西部地区有影响力的新能源开发建设运营集团。

4.“定向选调生经济补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额向选调生拨付生活补助金。已全额完成预算既定目标数，奖金发放及时率≥95%，得分5分，选调生考核合格率≥90%，得分8分,加强对选调生工作上、生活上的关心，为其生活提供必要的保障和条件。

5.“解决原监管企业退休人员相关工资费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数32.8万元，执行数为24.71万元，完成预算的75.3%。项目绩效目标完成情况：已全额完成预算既定目标数，按照标准发放，得分5分，让普通职工持续感受到政府的关怀，得分7分,良好的保障了原监管企业退休人员相关工资费用。发现的主要问题及原因：社会效益指标不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

    （三）部门项目绩效评价结果。

    以“国资监管经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.73分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：冀楠           联系电话：0472-5901257

第五部分 单位决算表

    见附件。