包头市国资委
2017年部门预算公开报告
二〇一七年三月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况总表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
八、国有资产占有使用情况说明
第三部分 部门预算表（见附表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
根据包头市人民政府办公厅《关于印发市人民政府国有资产监督管理委员主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（包府办发〔2010〕190号），设立包头市人民政府国有资产监督管理委员，为包头市人民政府工作部门。
主要职能如下：
（一）根据包头市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管包头市本级所属企业的国有资产，加强国有资产的管理。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制定考核标准和措施办法；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构调整。
（四）通过法定程序和权限，对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。
（五）按照有关规定和授权，代表包头市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（六）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟定包头市国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。
（七）对授权包头市国资委监管的本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。
（八）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和包头市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律法规、方针政策及标准等工作。
（九）负责企业国有资产基础管理，起草包头市国有资产监督管理的地方性法规规章草案，制定有关规章制度。
（十）负责协调所监管企业信访和维护稳定方面的工作。
（十一）承担中共包头市委员会企业工作委员会的职责；负责所监管企业经营管理人才队伍建设工作。
（十二）加强对国有资产运营公司的指导监督。
（十三）承办包头市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成说明
从预算单位构成看，包头市国资委部门预算包括：委本级预算。
2017年，包头市国资委本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体情况如下：
（一）财政拨款的行政单位1家，为包头市国资委本级，内设机构10个，分别为办公室、规划发展处、考评处、产权处、改革处、分配处、党建人才处、信访处；另设机关总支，另有市纪委派驻纪检组。
（二）参照公务员法管理的事业单位。无
（三）全额拨款事业单位。无
（四）差额预算单位。无
（五）自收自支单位。无
三、部门人员情况总表
单位：人
|
序号 |
单位名称 |
编制数 |
实有数 | |||||
|
行政 |
事业 |
在职 |
离休 |
退休 |
退职 |
遗属 | ||
|
包头市人民政府国有资产监督管理委员会 |
24 |
0 |
23 |
0 |
3 |
0 |
0 | |
|
1 |
包头市人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
24 |
0 |
23 |
0 |
3 |
0 |
0 |
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
包头市国资委本年收支总预算为484.39万元，其来源为财政拨款和上年结转。支出包括资源勘探信息支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市国资委本级机构正常运转、开展国有资产监管活动所发生的基本支出和市属国有企业互联互促信息平台建设、“鹿城英才”工程专项业务支出。
（一）收入情况说明
包头市国资委部门本年预算收入484.39万元，其中：一般公共预算拨款收入484.39万元，占比100.00%。
（二）支出情况说明
包头市国资委部门本年预算支出484.39万元，其中：基本支出348.48万元，占比71.94%（包含人员经费322.54万元，公用经费25.94万元）；项目支出135.91万元，占比28.06%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
包头市国资委部门本年财政拨款收支总预算为551.69万元，一般公共预算拨款数为484.39万元，占财政拨款的87.8%;上年结转67.3万元，占财政拨款的12.2%。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为484.39万元。（1）按单位划分：包头市国资委本级484.39万元。（2）按支出功能分类划分：资源勘探信息支出396.46万元，占支出的81.85%；社会保障和就业（类）支出51.26万元，占支出的10.58%；医疗卫生与计划生育支出14.7万元，占支出的3.03%；住房保障支出（类）支出21.97万元，占支出的4.54%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为484.39万元，比上年预算数增加83.97万元，具体情况如下：
1. 【20805—社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）】：本年财政拨款预算数为51.26万元。归口管理的行政单位离退休（项）主要用于委机关职工的基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。此项支出比上年预算数减少3.74万元，主要原因是退休和人员调动造成在职人员减少及在职人员工资增长因素相互抵消后预算数相应减少。
2. 【21011—行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（款）】：本年财政拨款预算数为14.7万元，主要用于职工医疗保险支出，此项支出比上年预算数减少1.1万元，主要原因是退休和人员调动造成在职人员减少及在职人员工资增长因素相互抵消后预算数相应减少。
3. 【215—资源勘探信息（类）】本年财政拨款预算数为396.46万元，比上年预算数增加74.67万元。其中：
（1）【2150701—资源勘探信息（类）国有资产监管（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为260.55万元。主要用于委机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少26.53万元，主要原因是退休及人员调动造成在职人员减少造成工资减少；公车改革后公务用车减少以及严格执行中央八项规定，压减开支。
（2）【2150702—资源勘探信息（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）】：本年财政拨款预算数为100.00万元。主要用于市属国有企业互联互促信息平台建设。此项支出为2017年新增项目。
（3）【2150799—资源勘探信息（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）】：本年财政拨款预算数为35.91万元。其中主要用于国有资产监管工作经费的支出共计15.91万元，此项支出比上年预算数减少3.09万元；主要用于包头市“鹿城英才”工程奖励金的支出20万元，此项支出为2017年新增项目。
4. 【22102—住房保障支出（类）住房改革支出（款）】：本年财政拨款预算数为21.97万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，此项支出比上年预算数减少1.6万元，主要原因是退休和人员调动造成在职人员减少及在职人员工资增长因素相互抵消后预算数相应减少。
三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明
2017年，财政拨款“三公”经费支出预算4.4万元，比上年同口径减少12.55万元，降低74.04%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，与上年预算数持平。
（二）公务接待费。本年预算数0.9万元，较上年增加0.45万元。主要用于中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务接待。具体接待批次、人数需根据来访情况确定。
（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数3.5万元。
1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，与上年预算数持平。
2. 公务用车运行维护费。本年预算数3.5万元，比上年预算数减少13万元。主要原因是按照公务用车制度改革等相关政策，我委实有公务用车减少，公务用车运行维护费用降低。
此外，按照自治区、包头市公车制度改革有关要求，包头市国资委全系统保留公务用车1辆。其中：委机关（本级）保留公务用车1辆，为机要应急车辆。
四、机关运行经费情况说明
2017年，包头市国资委的机关运行经费财政拨款预算25.94万元，比上年减少1.63万元，降低5.91%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减开支。
机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府采购预算情况说明
2017年，包头市国资委各类政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款情况说明
2017年，包头市国资委无政府性基金预算财政拨款，以空表公开。
七、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2017年，包头市国资委无国有资本经营预算财政拨款。
八、国有资产占有使用情况说明
截至2016年末，包头市国资委共有车辆3辆，已封存2辆，在用1辆为机要应急车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第三部分 部门预算表（见附表）
包头市国资委预算公开事项咨询电话：0472—6973821
附件：2017年国资委部门预算公开样表_2017-03-09
